前言
本公司長期致力于大型綜合連鎖超市的投資和發(fā)展，誠邀有實力的供應商加盟，共同成長！為了使廣大供應商更好地了解與本公司合作的業(yè)務過程，彼此建立良好的商業(yè)關系和通暢的業(yè)務鏈條，特編制本手冊。
對供應商朋友長期以來，給予本公司的充分信任和理解，以及在雙方合作過程中所給予的緊密配合和大力支持，我們在此表示衷心的感謝！
謹祝各位供應商朋友商海順利！
公司地址：（略）
電話：（略）
郵政編碼：（略）
目錄
一、公司簡介
二、采購原則
三、采購程序
1．新供應商及新商品引進流程
2．簽訂[商品采購合同]的基本條件
3．供應商應提交文件或資料的時間
4．本公司給供應商的文件資料
5．供應商注意事項
四、供應商結算須知
一、公司簡介（摘要）
公司規(guī)模；主營業(yè)務；經營理念；服務宗旨；發(fā)展目標；店鋪網絡；銷售情況；榮譽稱號。
二、采購原則
1．商品
由供應商供應的商品已在[商品采購合同]附件[商品確認表]中列明。如供應商未經公司商品部同意，擅自向公司任何門店銷售其他商品，本公司將立即終止[商品采購合同]，且要求供應商承擔違約責任。
2．商品質量
為了更好地服務于 顧客 ，向 顧客 提供優(yōu)質商品，我們要求供應商保證交付的商品符合國家有關法律、法規(guī)規(guī)定的質量、技術和安全要求，符合國家有關知識產權、工業(yè)產權的法律、法規(guī)要求。
3．商品交付
訂立商品采購合同后，本公司各門店將會根據銷售情況給供應商下達訂貨單，供應商應按合同約定的方式和訂單要求的交貨時間、地點，保質、保量地送貨到各個門店。因故不能按約定時間送貨的，應提前24小時電話通知本公司訂貨門店。
4．商品價格
為確保在市場上處于平等競爭的地位，本公司要求供應商提供的商品價格不得高于同類商家。否則公司將按了解到的最低供貨價格進行結算并有權終止合作關系。
5．價格變動
供應商與本公司約定的商品進貨價格應保持穩(wěn)定。供應商如要求變動商品價格，應書面通知本公司商品部，在獲得許可后，新供貨價格在雙方認可的適當日期生效。供應商價格變動前，不限制門店訂貨數(shù)量。
6．海報宣傳
隨著公司連鎖事業(yè)在全國各大城市的發(fā)展，我們的供應商將有機會同步進入各地市場。公司每年制訂和實施MD海報和主題促銷計劃，為供應商進行商品宣傳。
7．物流配送
隨著公司在全國范圍拓展，物流配送系統(tǒng)在整個供應鏈中地位日益重要。我們選擇與具有實力的第三方物流合作，分別設立區(qū)域配送中心覆蓋周邊地區(qū)的商品配送業(yè)務，由總部物流部進行資源整合，統(tǒng)籌策劃全國物流服務供應商，目前可進行干貨物流配送，將來逐步擴大到鮮食、凍品配送。為所有供應商提供低成本、便利和快捷的物流配送渠道，降低供應商渠道成本，加速商品流轉。
8．按時支付貨款
我們承諾：為了致力維護公司品牌的良好形象和商譽，本公司將依據合同約定準時支付貨款。
9．供應商責任
供應商應認真履行合同約定條款要求。
三、采購程序
1．新供應商及新商品引進流程
2．簽訂[商品采購合同]的基本條件
①商品部確認合格，并能夠提供增值稅票的供應商；
②供應商在[商品確認表]上加蓋公章，對商品進價予以確認；
③供應商必須提供有效、加蓋公章的[營業(yè)執(zhí)照]、[國、地稅登記證]、[衛(wèi)生許可證]和其他④相關證件的原件及復印件。代理商須有[委托授權書]。見下表：
3．供應商應提交的文件或資料的時間
4．公司應給供應商的文件資料
5．供應商注意事項
◎變更[商品采購合同]和[商品確認表]需經雙方書面確認；
◎對簽訂的合同條款如有疑問，應在雙方簽字蓋章生效后的7個工作日以內前來查詢；
◎廠家的商品變價通知應注明實施日期和商品條碼，以一式兩份的形式（非食品在變動4周前、食品在6周以前）通知我公司；
◎供應商如有組織、地址、電話和業(yè)務人員的信息變更，應及時通知我公司商品部；
◎商品有任何變更，將作為新商品引進；
◎雙方達成的補充協(xié)議，請于七天內以書面形式確認；
◎為了提高銷售額，供應商有義務配合我方的促銷活動；
◎每季度10號，提供上一季度發(fā)票凈銷售額數(shù)據給我公司；
◎提供的商品要有國際條碼（無條碼的，應使用本公司店內碼，但需交納相關費用）；
◎生鮮商品送至我店前，請檢查其質量和新鮮程度，我們將拒收所有不合格的商品、保質期超過1/3的食品和貼有其他商場標簽的商品。
四、供應商結算須知
1．我公司設立了總部及區(qū)域結算中心，分別辦理全國聯(lián)采和區(qū)域供應商的貨款結算工作。請供應商和本區(qū)域商品部確定結算所在地，結算地確定后在合同有效期內保持不變。
2．供應商辦理結算業(yè)務必須辦理結算卡。辦理結算卡時需填寫[結算登記表]，并加蓋公章，同時提供委托書、結算人身份證原件及復印件，以及近期一寸彩照一張。
3．供應商憑結算卡辦理結算業(yè)務，結算卡僅限結算人本人使用，人員變更時，須重新辦理結算卡。
4．本公司提供會見、傳真、信件、電話等對帳方式，除法定節(jié)假日以外均可辦理結算業(yè)務。
5．結算方式是月結30天以上的供應商，請在貨款到期前20天提交對帳資料；月結15天的供應商，請在貨款到期前10天提交對帳資料，其他結算方式的供應商在送貨后，應及時提供對帳資料。
6．供應商對帳時，需提供對帳清單、送貨單、退貨單、驗收單等原件。
7．如出現(xiàn)價格、費用等差異，接到對帳會計通知后，供應商應盡快與相關部門聯(lián)系處理。
8．供應商對帳確認后應盡快提交符合合同約定的發(fā)票，發(fā)票需按國家稅收法規(guī)的相關要求開具，否則，我公司結算中心不予受理，并報送稅務機關處理。由此引起的貨款延期支付等責任由供應商自行承擔。
9．供應商應按時交納到期費用，以免因此而影響貨款的正常結算。
10．供應商必須提供真實、合法的資料辦理結算手續(xù)，否則導致的貨款凍結或結算延期由供應商自行負責。
11．供應商如丟失結算單據或有問題，應向我公司提出書面申請，并與相關部門協(xié)商解決。如有疑問，請致電我公司財務部或結算中心。
12．供應商發(fā)生變更公司名稱、地址、銀行帳戶等涉及貨款結算的資料時，應及時將有效的變更證明提交給我公司結算中心。
13．合同到期不再續(xù)簽的，供應商應及時與商品部辦理清場手續(xù)，否則將按照原合同計算相關費用，由此導致的供應商貨款結算問題由供應商自行承擔。
14．合作終止，供應商在接到商品部清場通知后，盡快到合作門店辦理清場手續(xù)，然后憑[門店清場證明單]等相關單據到我公司結算中心辦理最后結算事宜。
15．其他詳細規(guī)定及具體要求請向結算地結算中心咨詢。
附錄：
總部及全國門店聯(lián)系方式（略）
本公司長期致力于大型綜合連鎖超市的投資和發(fā)展，誠邀有實力的供應商加盟，共同成長！為了使廣大供應商更好地了解與本公司合作的業(yè)務過程，彼此建立良好的商業(yè)關系和通暢的業(yè)務鏈條，特編制本手冊。
對供應商朋友長期以來，給予本公司的充分信任和理解，以及在雙方合作過程中所給予的緊密配合和大力支持，我們在此表示衷心的感謝！
謹祝各位供應商朋友商海順利！
公司地址：（略）
電話：（略）
郵政編碼：（略）
目錄
一、公司簡介
二、采購原則
三、采購程序
1．新供應商及新商品引進流程
2．簽訂[商品采購合同]的基本條件
3．供應商應提交文件或資料的時間
4．本公司給供應商的文件資料
5．供應商注意事項
四、供應商結算須知
一、公司簡介（摘要）
公司規(guī)模；主營業(yè)務；經營理念；服務宗旨；發(fā)展目標；店鋪網絡；銷售情況；榮譽稱號。
二、采購原則
1．商品
由供應商供應的商品已在[商品采購合同]附件[商品確認表]中列明。如供應商未經公司商品部同意，擅自向公司任何門店銷售其他商品，本公司將立即終止[商品采購合同]，且要求供應商承擔違約責任。
2．商品質量
為了更好地服務于 顧客 ，向 顧客 提供優(yōu)質商品，我們要求供應商保證交付的商品符合國家有關法律、法規(guī)規(guī)定的質量、技術和安全要求，符合國家有關知識產權、工業(yè)產權的法律、法規(guī)要求。
3．商品交付
訂立商品采購合同后，本公司各門店將會根據銷售情況給供應商下達訂貨單，供應商應按合同約定的方式和訂單要求的交貨時間、地點，保質、保量地送貨到各個門店。因故不能按約定時間送貨的，應提前24小時電話通知本公司訂貨門店。
4．商品價格
為確保在市場上處于平等競爭的地位，本公司要求供應商提供的商品價格不得高于同類商家。否則公司將按了解到的最低供貨價格進行結算并有權終止合作關系。
5．價格變動
供應商與本公司約定的商品進貨價格應保持穩(wěn)定。供應商如要求變動商品價格，應書面通知本公司商品部，在獲得許可后，新供貨價格在雙方認可的適當日期生效。供應商價格變動前，不限制門店訂貨數(shù)量。
6．海報宣傳
隨著公司連鎖事業(yè)在全國各大城市的發(fā)展，我們的供應商將有機會同步進入各地市場。公司每年制訂和實施MD海報和主題促銷計劃，為供應商進行商品宣傳。
7．物流配送
隨著公司在全國范圍拓展，物流配送系統(tǒng)在整個供應鏈中地位日益重要。我們選擇與具有實力的第三方物流合作，分別設立區(qū)域配送中心覆蓋周邊地區(qū)的商品配送業(yè)務，由總部物流部進行資源整合，統(tǒng)籌策劃全國物流服務供應商，目前可進行干貨物流配送，將來逐步擴大到鮮食、凍品配送。為所有供應商提供低成本、便利和快捷的物流配送渠道，降低供應商渠道成本，加速商品流轉。
8．按時支付貨款
我們承諾：為了致力維護公司品牌的良好形象和商譽，本公司將依據合同約定準時支付貨款。
9．供應商責任
供應商應認真履行合同約定條款要求。
三、采購程序
1．新供應商及新商品引進流程
2．簽訂[商品采購合同]的基本條件
①商品部確認合格，并能夠提供增值稅票的供應商；
②供應商在[商品確認表]上加蓋公章，對商品進價予以確認；
③供應商必須提供有效、加蓋公章的[營業(yè)執(zhí)照]、[國、地稅登記證]、[衛(wèi)生許可證]和其他④相關證件的原件及復印件。代理商須有[委托授權書]。見下表：
3．供應商應提交的文件或資料的時間
4．公司應給供應商的文件資料
5．供應商注意事項
◎變更[商品采購合同]和[商品確認表]需經雙方書面確認；
◎對簽訂的合同條款如有疑問，應在雙方簽字蓋章生效后的7個工作日以內前來查詢；
◎廠家的商品變價通知應注明實施日期和商品條碼，以一式兩份的形式（非食品在變動4周前、食品在6周以前）通知我公司；
◎供應商如有組織、地址、電話和業(yè)務人員的信息變更，應及時通知我公司商品部；
◎商品有任何變更，將作為新商品引進；
◎雙方達成的補充協(xié)議，請于七天內以書面形式確認；
◎為了提高銷售額，供應商有義務配合我方的促銷活動；
◎每季度10號，提供上一季度發(fā)票凈銷售額數(shù)據給我公司；
◎提供的商品要有國際條碼（無條碼的，應使用本公司店內碼，但需交納相關費用）；
◎生鮮商品送至我店前，請檢查其質量和新鮮程度，我們將拒收所有不合格的商品、保質期超過1/3的食品和貼有其他商場標簽的商品。
四、供應商結算須知
1．我公司設立了總部及區(qū)域結算中心，分別辦理全國聯(lián)采和區(qū)域供應商的貨款結算工作。請供應商和本區(qū)域商品部確定結算所在地，結算地確定后在合同有效期內保持不變。
2．供應商辦理結算業(yè)務必須辦理結算卡。辦理結算卡時需填寫[結算登記表]，并加蓋公章，同時提供委托書、結算人身份證原件及復印件，以及近期一寸彩照一張。
3．供應商憑結算卡辦理結算業(yè)務，結算卡僅限結算人本人使用，人員變更時，須重新辦理結算卡。
4．本公司提供會見、傳真、信件、電話等對帳方式，除法定節(jié)假日以外均可辦理結算業(yè)務。
5．結算方式是月結30天以上的供應商，請在貨款到期前20天提交對帳資料；月結15天的供應商，請在貨款到期前10天提交對帳資料，其他結算方式的供應商在送貨后，應及時提供對帳資料。
6．供應商對帳時，需提供對帳清單、送貨單、退貨單、驗收單等原件。
7．如出現(xiàn)價格、費用等差異，接到對帳會計通知后，供應商應盡快與相關部門聯(lián)系處理。
8．供應商對帳確認后應盡快提交符合合同約定的發(fā)票，發(fā)票需按國家稅收法規(guī)的相關要求開具，否則，我公司結算中心不予受理，并報送稅務機關處理。由此引起的貨款延期支付等責任由供應商自行承擔。
9．供應商應按時交納到期費用，以免因此而影響貨款的正常結算。
10．供應商必須提供真實、合法的資料辦理結算手續(xù)，否則導致的貨款凍結或結算延期由供應商自行負責。
11．供應商如丟失結算單據或有問題，應向我公司提出書面申請，并與相關部門協(xié)商解決。如有疑問，請致電我公司財務部或結算中心。
12．供應商發(fā)生變更公司名稱、地址、銀行帳戶等涉及貨款結算的資料時，應及時將有效的變更證明提交給我公司結算中心。
13．合同到期不再續(xù)簽的，供應商應及時與商品部辦理清場手續(xù)，否則將按照原合同計算相關費用，由此導致的供應商貨款結算問題由供應商自行承擔。
14．合作終止，供應商在接到商品部清場通知后，盡快到合作門店辦理清場手續(xù)，然后憑[門店清場證明單]等相關單據到我公司結算中心辦理最后結算事宜。
15．其他詳細規(guī)定及具體要求請向結算地結算中心咨詢。
附錄：
總部及全國門店聯(lián)系方式（略）
樂發(fā)網超市批發(fā)網提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內超市采購商與批發(fā)市場供應廠商搭建網上批發(fā)市場平臺,是全國批發(fā)市場行業(yè)中電子商務權威性網站。
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本文來源： 某大型綜合超市供應商手冊
