訂購進(jìn)貨管理制度
　　（一） 訂購制度

　　1、采購組每日檢查庫存（電腦自動刊印），若至請購點(diǎn)時，需填寫請購單，經(jīng)主管核章后辦理采購事宜；

　　2、采購組查詢貨品供應(yīng)商的其他貨品庫存狀況，以簡化作業(yè)并符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)；

　　3、采購組依據(jù)廠商資料表制作《訂貨單》一式二連，并以傳真或電話通知廠商，并將《訂購單》第二聯(lián)交（傳真）儲運(yùn)組備查，第一聯(lián)自存；

　　4、采購組于每次確認(rèn)訂購單后，當(dāng)日發(fā)出通知，依照與各家廠商協(xié)議的時間，送貨至請購單位，進(jìn)貨時間安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；

　　5、緊急采購經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后進(jìn)行，事后需補(bǔ)填請購單；

　　6、儲運(yùn)組也需與采購組共同依照儲位大小、經(jīng)濟(jì)訂購量、安全庫存等設(shè)立采購量，采購量的最小數(shù)量須事先與廠商協(xié)議；

　　7、采購組應(yīng)在進(jìn)貨驗(yàn)收單上每日查核應(yīng)送的物品。如發(fā)現(xiàn)過期而未到的訂購單，應(yīng)立即查詢貨品延誤的原因，并催促盡快發(fā)貨。

　　（二） 進(jìn)貨制度

　　1、廠商于送交貨物時必須填寫進(jìn)貨驗(yàn)收單一式三聯(lián)，詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容及訂購單號碼，連同所送的貨品送到指定的 收貨 處，并由儲運(yùn)組 收貨 人員進(jìn)行驗(yàn)收；

　　2、儲運(yùn)組核對進(jìn)貨驗(yàn)收單與訂購單無誤后，在進(jìn)貨驗(yàn)收單上簽章，將第一聯(lián)退廠商作為送貨的憑證；

　　3、儲運(yùn)組將進(jìn)貨驗(yàn)收單的號碼抄錄在貨品上，同時在訂購單上填寫進(jìn)貨驗(yàn)收單號碼與收購日期；

　　4、儲運(yùn)組根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單檢查及證明下列各項(xiàng)：

　　A．貨品編號；

　　B．品名規(guī)格；

　　C．交貨者名稱；

　　D．交貨數(shù)量；

　　E．實(shí)際接收數(shù)量；

　　F． 收貨 日期。

　　5、儲運(yùn)組若發(fā)現(xiàn)送來的貨品混有其他貨品或其他特殊狀況時，必須在進(jìn)貨驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)寫明，作為品質(zhì)檢驗(yàn)的參考；

　　6、儲運(yùn)組在進(jìn)貨驗(yàn)收單上填入必要并核章后進(jìn)行貨品質(zhì)量檢驗(yàn)工作；

　　7、驗(yàn)收注意事項(xiàng)：

　　A．貨號；

　　B．品名；

　　C．規(guī)格；

　　D．?dāng)?shù)量、重量；

　　E．包裝；

　　F．品質(zhì)；

　　G．有效日期；

　　H．進(jìn)價。

　　8、驗(yàn)收無誤的商品，再由儲運(yùn)組以彩色筆將該貨品的儲位，于驗(yàn)收時書寫于貨品包裝上，以便于存放定位；

　　9、儲運(yùn)組于驗(yàn)貨時如有溢收數(shù)量，應(yīng)通知采購部視實(shí)際情況是否補(bǔ)開《進(jìn)貨驗(yàn)收單》，否則拒收；

　　10、儲運(yùn)組應(yīng)依據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》，每日提出應(yīng)交未交物品，供采購組跟催，次月5日前應(yīng)提出超交、欠貨資料，供采購、會計、管理部門參考；

　　11、儲運(yùn)組將交貨實(shí)況填入《廠商資料卡》交貨資料各欄后辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)不符所需，則通知廠商進(jìn)行退貨處理；

　　12、儲運(yùn)組核對貨品數(shù)量與良品總數(shù)是否相符，于安排貨品進(jìn)入倉庫后在進(jìn)貨驗(yàn)收單二至三聯(lián)良品總數(shù)欄蓋倉庫接收章，再送至儲運(yùn)組主管處核章；

　　13、儲運(yùn)組主管核章后的進(jìn)貨驗(yàn)收單第三聯(lián)自存，根據(jù)良品總數(shù)轉(zhuǎn)存至電腦；

　　14、進(jìn)貨驗(yàn)收單第二聯(lián)送會計作為付款的憑證。

　　（三） 返品作業(yè)制度

　　1、運(yùn)輸出貨原則上不接受退貨，惟下列狀況可接受退貨：

　　A．貨品搬運(yùn)中損壞；

　　B．品項(xiàng)錯誤；

　　C．瑕疵品回收；

　　D．延遲且逾時；

　　E．地點(diǎn)錯誤。

　　2、司機(jī)送貨至門店時，如有上述情況，應(yīng)將退回品項(xiàng)及原因記錄于銷貨單上，經(jīng)客戶確認(rèn)，于返回公司后，依據(jù)銷貨單上的記錄制作銷貨退回單一式二聯(lián)；

　　3、如客戶事先通知貨品退回，運(yùn)輸應(yīng)制作銷貨退回單一式三聯(lián)，交由司機(jī)至客戶處辦理退回。經(jīng)雙方簽認(rèn)后第三聯(lián)交門店存查；

　　4、貨品載運(yùn)回公司后，司機(jī)與倉庫 收貨 人員確認(rèn)退回的原因是否相符，并依狀況判定為再入庫、報廢、退回廠商三類，經(jīng)品質(zhì)管理人員簽認(rèn)后，銷貨退回單第一聯(lián)交運(yùn)輸部門，第二聯(lián)自存；

　　5、對于必須接受的退貨請求，應(yīng)由營業(yè)部處理，并經(jīng)簽認(rèn)后，始得接受退貨。

　　（四） 報廢作業(yè)制度

　　1、報廢管理的目的是為有效地控制和計算原材料的成本；

　　2、報廢的定義：

　　A．凡原材料無法繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)作他用而必須丟棄；

　　B．凡正常加工工程中所丟棄的殘物不應(yīng)報廢而屬于損耗；

　　C．研發(fā)人員的正常研發(fā)所丟棄的殘物料。

　　3、報廢品的區(qū)分：

　　A．材料的品質(zhì)驗(yàn)收未能落實(shí)或規(guī)格與實(shí)際需求不符，致使無法使用且不能退貨者；

　　B．倉儲人員保存不當(dāng)，致使材料損壞無法使用者；

　　C．研發(fā)人員的研發(fā)停止，致使該批材料無法轉(zhuǎn)作其他用途者；

　　D．因運(yùn)送或搬運(yùn)不當(dāng)，造成材料破損污染而無法使用者；

　　E．原材料、成品過期而無法使用者。

　　4、報廢品的處理：

　　A．報廢品應(yīng)存放于暫存區(qū)，以便隨資料查詢及更正；

　　B． 所需報廢的貨品應(yīng)由權(quán)責(zé)單位于月底填寫報廢單一式二聯(lián)。經(jīng)與品質(zhì)管理人員確認(rèn)，并經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后，會同會計部門進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢，報廢單第一聯(lián)自存，第二聯(lián)交會計；

　　C．經(jīng)核準(zhǔn)報廢的貨品由儲運(yùn)組統(tǒng)一銷毀；

　　D．報廢品若是原料，以采購時買進(jìn)的價格計算，若是商品，則以出貨價計算。

　　5、報廢品處理的權(quán)限范圍：

　　A．組長：99元以下；

　　B．課長（副）：100—499元；

　　C．經(jīng)理（副）：500—999元；

　　D．副總經(jīng)理：1000—4999元；

　　E．總經(jīng)理：5000元以上。(聯(lián)商網(wǎng))

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本文來源： 配送倉儲作業(yè)制度（一）